CENTRUM-OOST | WEST | KERK AAN DE LINGE
Het College van Kerkrentmeesters en de Algemene Kerkenraad hebben de begroting voor 2023 vastgesteld. De komende weken ligt deze ter inzage voor gemeenteleden. Hieronder ziet u een samenvatting van deze begroting.
Twee zaken in de post “Kosten kerkelijke gebouwen” springen eruit en wil ik toelichten. In vorige jaren werd groot-onderhoud aan onze gebouwen direct uit de daarvoor bestemde reservering gehaald. Op die manier bleven de normale kosten over de jaren heen beter met elkaar vergelijkbaar. Door nieuwe landelijke regelgeving moet dit nu in de begroting per jaar zichtbaar worden gemaakt. Voor groot onderhoud aan de Grote Kerk, de Pauluskerk en de Bethelkerk is dit jaar 73.000 euro begroot. Hierdoor ziet u een hoger bedrag bij kosten kerkelijke gebouwen dan vorig jaar. Onderaan het overzicht wordt dit bedrag weer afgetrokken en uit de reserve “Groot onderhoud” gehaald. Als tweede gaan de energiekosten enorm toenemen. In de begroting houden we rekening met een verdubbeling van deze kosten voor de diverse gebouwen. De energietarieven stijgen nog veel meer dan een factor 2. Door zuiniger te stoken en te besparen waar mogelijk hopen we de financiële gevolgen te beperken. De overige bedragen zijn in lijn met de voorgaande jaren waarbij de kosten van salarissen en de inflatie resulteren in een beperkte stijging van diverse posten.
Opmerkingen op deze begroting kunt u doorgeven aan de voorzitter van de kerkrentmeesters. Bij voorkeur via email: voorzitter-kerkrentmeesters@pgleerdam.nl of via telefoon 0345-619099.
Wim de Jong (voorzitter kerkrentmeesters)
Samenvatting begroting 2023 | ||||||
Begroting | Begroting | Rekening | ||||
2023 | 2022 | 2021 | ||||
Opbrengsten en baten | ||||||
Opbrengsten onr. zaken | 133.860 | 129.500 | 132.921 | |||
Rente, dividend | 140 | – | – | |||
Opbrengsten uit stichtingen | – | – | – | |||
Opbrengst levend geld | 452.500 | 448.000 | 483.032 | |||
Totaal baten | 586.500 | 577.500 | 615.953 | |||
Uitgaven en kosten | ||||||
Kosten kerkelijke gebouwen | 165.000 | 67.000 | 128.139 | |||
Kosten overige niet kerkelijke | ||||||
eigendommen en inventaris | 8.500 | 5.000 | 7.095 | |||
Pastoraat, diaconaal pastoraat | 398.500 | 400.000 | 360.811 | |||
Verplichtingen andere organen | 26.000 | 27.000 | 25.391 | |||
Salarissen en vergoedingen | 42.000 | 40.500 | 37.884 | |||
Kosten beheer, adm en archief | 32.500 | 35.000 | 54.143 | |||
Bankkosten | 2.000 | 2.500 | 1.337 | |||
Totaal lasten | € 674.500 | € 577.000 | € 614.800 | |||
Operationeel resultaat | € -88.000 | € 500 | € 1.153 | |||
Mutaties bestemmingsreserves | ||||||
Onttrekking uit reserve Groot onderhoud | 73.000 | |||||
Resultaat naar algemene reserve | € -15.000 | € 500 | € 1.153 |
De volledige begroting is in te zien via deze link.